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來源:  時間:2016-09-08 點擊: 評論:

一、部門職能職責

常德技師學院由常德市人民政府主辦,常德市人力資源和社會保障局主管,以培養技師、高級技工等高技能人才為主的重點技工院校,負責全市技工學歷教育的規劃和組織實施工作,主要招收初中或高中畢業生,進行全日制的技術培訓;同時,承擔各類社會培訓和職業技能鑒定的工作任務,是集學生學制教育與短期職業技能培訓鑒定于一體的技工院校。

二、機構設置情況

從預算單位構成看,常德技師學院部門預算只包括學院本級預算,不含下屬單位或機構。

三、預算執行情況分析

(一)年度收支決算情況。本單位2015年度收入4126.5萬元,支出4126.5萬元,含下屬單位0家。

(二)收入決算。2015年度收入決算數4126.5萬元,其中,公共預算財政撥款收入3889.1萬元,政府性基金撥款收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業收入237.4萬元,經營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

(三)支出決算。2015年度支出決算數4126.5萬元。其中:公共預算財政撥款支出3889.1萬元,政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

1.公共預算財政撥款基本支出3889.1萬元。其中:人員經費2006.5萬元(工資福利支出1227.0萬元,對個人和家庭的補助支出779.5萬元),公用經費836.6萬元(商品和服務支出836.6萬元,其他資本性支出0萬元),年末財政撥款結轉1045.9萬元。

2.公共預算財政撥款項目支出0萬元。

(四)年度“三公”經費決算情況。2015年度公共預算財政撥款“三公”經費支出69.1萬元,比上年減少23.0萬元,減少率為25%,變化主要原因是減少了公務接待餐費支出和公務用車運行維護支出。

(五)年度學院運行經費決算情況。2015年度本學院運行經費2843.2萬元(公共預算財政撥款),其中:人員經費2006.5萬元,公用經費836.6萬元。

(六)年度政府采購支出決算情況。采購金額130.0萬元,其中財政性資金130.0萬元。

 

 

                                  常德技師學院

                                    201698

 

附件:常德技師學院2015年度部門決算公開表格(定稿) (1)
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